• 索引號 12332211/2021-1903146 發布機構 汨羅市人民政府 公開范圍 全部公開
    生成日期 2021-11-12 公開日期 2021-11-12 公開方式 政府網站

    2022年度汨羅市桃林寺鎮人民政府單位預算

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    2022年度汨羅市桃林寺鎮人民政府單位預算


       

     

    第一部分  桃林寺鎮人民政府2022年單位預算說明

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、預算單位構成

    三、單位收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、國有資本經營預算支出

    七、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    八、名詞解釋

    第二部分  單位預算公開表格

    一、單位預算收支總表

    二、單位收入總體情況表

    三、單位支出總體情況表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算基本支出情況表-工資福利支出

    八、一般公共預算基本支出情況表-商品和服務支出

    九、一般公共預算基本支出情況表-對個人和家庭的補助

    十、項目支出預算總表

    十一、政府性基金撥款支出預算表

    十二、國有資本經營預算支出表

    十三、“三公”經費預算公開表

    十四、非稅收入計劃表

    十五、上年結轉支出預算表

    十六、政府采購預算表

    十七、單位支出總體情況表(政府預算)

    十八、一般公共預算基本支出情況表—工資福利支出(政府預算)

    十九、一般公共預算基本支出情況表—商品和服務支出(政府預算)

    二十、一般公共預算基本支出情況表—對個人和家庭的補助(政府預算)

    二十一、政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

    二十二、上年結轉支出預算表(政府預算)

    二十三、一般公共預算撥款—經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    二十四、一般公共預算撥款—經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

    二十六、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十七、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

    二十八、項目支出預算績效目標申報表

    第一部分  桃林寺鎮人民政府2022年單位預算說明

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    1、黨委工作職責:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成市委、市政府交給的其他工作任務。

    2、政府職能:(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

    (二)機構設置

    本單位包含政府機關及5個二級機構,分別為:桃林寺鎮政務服務中心、農業綜合服務中心、 鎮社會事務綜合服務中、 鎮退役軍人服務站、鎮綜合行政執法大隊。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計制度。

    二、預算單位構成

    本單位包含政府機關及5個二級機構,分別為:桃林寺鎮政務服務中心、農業綜合服務中心、鎮社會事務綜合服務中、鎮退役軍人服務站、鎮綜合行政執法大隊。

    三、單位收支總體情況

    2022年預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費等專項經費。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件11、12、14、21、25、26表均為空。

    本單位2022年單位預算總收入1009.69萬元,比2021年的單位預算總收入867.6萬元增加142.09萬元;增加16%,變化主要原因是人員增加;本年預算總支出1009.69萬元,比2021年的預算總支出867.6萬元增加142.09萬元;支出增加16%。變化主要原因是人員變動,人員增加。

    (一)收入預算

    本單位2022年度收入1009.69萬元,其中:經費撥款1009.69萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,2021年預算收入867.6萬元增加142.09萬元,增加16%,變化原因是人員增加,工資增加。

    (二)支出預算

    本單位2022年度基本支出1009.69萬元(工資福利支出826.21萬元、商品和服務支出156.79萬元、對個人和家庭的補助支出26.69萬元),項目支出0萬元,比2021年的預算總支出867.6萬元增加142.09萬元,增加16%。變化原因主要是人員增加,人員變動。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2022年一般公共預算撥款支出預算1009.69萬元,其中:

    1.一般公共服務——政府辦公廳(室)及相關機構事務支出——行政運行年初預算數為999.73萬元,占一般公共服務撥款支出比例為99%;

    2.公共安全支出——司法——行政運行年初預算數為9.96萬元,占一般公共服務撥款支出比例為1%。

    具體情況安排如下:

    (一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為1009.69萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中人員經費852.9萬元,公用經費156.79萬元。

    (二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為0萬元。

    五、政府性基金預算支出

    2022年度本單位無政府性基金預算安排的支出。

    六、國有資本經營預算支出

    2022年度本單位無國有資本經營安排的支出。

    七、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款156.79萬元,比上年增加32.55萬元,增長26%。主要原因是新進工作人員,公用經費增加。

    (二)“三公”經費預算

    本單位2022年“三公”經費預算數18.8萬元,其中,公務接待費18.8萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年增加0.4萬元,增長2%,主要原因是政府辦公室接待各類人員到現場觀摩,防控防疫,防汛抗旱環境衛生集中攻堅相關方面費用的增加。

    (三)一般性支出情況

    本單位2022年會議費預算9.4萬元,擬召開45次會議,人數1500人,內容為經濟工作會議,村干部會議,農村環境集中攻堅等;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;擬開展節慶、晚會、論壇、賽事活動預算0萬元。

    (四)政府采購情況

    本單位2022年政府采購預算總額1604.3萬元,其中工程類1580萬元,貨物類24.3萬元,服務類0萬元,比2021年政府采購預算總額1839.2萬元減少了234.9萬元,減少13%,主要原因是減少對基礎設施建設的投入。

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本單位占地面積3200平方米,辦公用房建筑面積3880平方米。

    (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    按照財政預算績效管理工作的總體要求,2022年本單位整體支出1009.69萬元,其中:基本支出1009.69萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,詳見文尾附表中部門預算公開表格的第27張表《部門(單位)整體支出績效目標申報表》。

    項目支出0萬元,其中30萬元以上績效目標的項目0個,實行項目支出績效目標管理。詳見附表中部門預算公開表格的第28張表《項目支出預算績效目標申報表》。

    1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

     

     

     

    第二部分  單位預算公開表格(附后)


    汨羅市桃林寺鎮人民政府2022年度單位預算公開表格.xlsx

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